Contrato federal · Contrato 00013/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NCT INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.017.428/0001-35) para: aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo pe…. Valor global contratado: R$ 71.000,00. Vigência de 23/10/2018 a 22/10/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- NCT INFORMATICA LTDACNPJ 03.017.428/0001-35
- Processooficial
- 08664.008508/2018-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 71.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2018
- Publicaçãooficial
- 01/11/2018
- Vigênciaoficial
- 23/10/2018 a 22/10/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALL | 141 | R$ 2.000,00 | R$ 282.000,00 |
| FIREWALL | 141 | R$ 2.000,00 | R$ 282.000,00 |
| FIREWALL | 143 | R$ 2.000,00 | R$ 286.000,00 |
| FIREWALL | 147 | R$ 2.000,00 | R$ 294.000,00 |
| FIREWALL | 147 | R$ 63.000,00 | R$ 9.261.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800408 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800409 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.