Contrato federal · Empenho 2023NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS INSUMOS REFERENTES AO PREGÃO 45/2022 - PR6/UFRJ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DECANATO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/UFRJ –UG 153137
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.768.278/0001-39) para: aquisição dos insumos referentes ao pregão 45/2022 - pr6/ufrj, em atendimento as demandas do decanato do centro de ciências da saúde/ufrj –ug 153137. Valor global contratado: R$ 1.002,40. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 02.768.278/0001-39
- Processooficial
- 23079.236156/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.002,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 80 | R$ 12,53 | R$ 1.002,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.002,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.002,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000102 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.002,40 · a liquidar R$ 1.002,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000102 · 27/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236156/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.002,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390645
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.