Contrato federal · Empenho 2023NE000155 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 49/2022 DA UASG 153115 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO E17 DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UFRJ, PARA AS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE NUTRIÇÃO E GASTRONO…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.255.981/0001-71) para: adesão ao pregão 49/2022 da uasg 153115 para aquisição de material para o laboratório e17 do instituto de nutrição da ufrj, para as aulas práticas dos cursos de nutrição e gastronomia.. Valor global contratado: R$ 2.898,48. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAVI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.255.981/0001-71
- Processooficial
- 23079.243501/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.898,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.898,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA , QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 1,70… | 2 | R$ 1.449,24 | R$ 2.898,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.898,48
- A liquidarcalculado
- R$ 2.898,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000155 · 19/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.898,48 · a liquidar R$ 2.898,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000155 · 19/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243501/2023-75
valor global após o termo: R$ 2.898,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.