Contrato federal · Empenho 2023NE000207 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00002/2023 DA UASG 153115 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS, EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA ESCOLA DE ENFERMA…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TECNOGOV COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.319.408/0001-69) para: adesão ao pregão 00002/2023 da uasg 153115 para aquisição de equipamentos de impressão de etiquetas patrimoniais de bens móveis, em atendimento ao solicitado pela escola de enfermagem anna nery. Valor global contratado: R$ 1.349,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECNOGOV COMERCIAL LTDACNPJ 45.319.408/0001-69
- Processooficial
- 23079.253075/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.349,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.349,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 203 DPI, TIPO CONEXÃO SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS | 1 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.349,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000207 · 17/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.349,00 · a liquidar R$ 1.349,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000207 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253075/2023-88
valor global após o termo: R$ 1.349,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.