Contrato federal · Empenho 2023NE000237 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 0018/2022 DA UASG 158442 PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH ( 1 UNIDADE PARA O DECANATO DO CCS E 3 UNIDADES PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA)
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.649.749/0001-25) para: adesão ao pregão 0018/2022 da uasg 158442 para aquisição de switch ( 1 unidade para o decanato do ccs e 3 unidades para a escola de educação física). Valor global contratado: R$ 17.080,00. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 30.649.749/0001-25
- Processooficial
- 23079.254111/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 32 UN, TIPO PORTAS SFP, VELOCIDADE PORTA 10 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDE TIPO PON, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 4 | R$ 4.270,00 | R$ 17.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000237 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.080,00 · a liquidar R$ 17.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000237 · 20/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254111/2023-21
valor global após o termo: R$ 17.080,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.