Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00018/2023 DA UASG:160322, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO/UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.388.737/0001-02) para: adesão ao pregão 00018/2023 da uasg:160322, para aquisição de material de higiene, para atender as necessidades do instituto de nutrição/ufrj. Valor global contratado: R$ 4.750,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 12.388.737/0001-02
- Processooficial
- 23079.230039/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 100 | R$ 47,50 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.750,00 · a liquidar R$ 4.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230039/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.