Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00018/2023 DA UASG:160322, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.388.737/0001-02) para: adesão ao pregão 00018/2023 da uasg:160322, para aquisição de material de higiene, para atender as necessidades da faculdade de enfermagem da ufrj. Valor global contratado: R$ 2.375,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 12.388.737/0001-02
- Processooficial
- 23079.230039/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 50 | R$ 47,50 | R$ 2.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.375,00 · a liquidar R$ 2.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230039/2024-27
valor global após o termo: R$ 2.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.