Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00013/2023 DA UASG 154039, PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O NUTES / UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.366.886/0001-60) para: adesão ao pregão 00013/2023 da uasg 154039, para aquisição de projetor multimídia para o nutes / ufrj. Valor global contratado: R$ 4.598,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.366.886/0001-60
- Processooficial
- 23079.242486/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MOTORIZADO, TIPO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA 7… | 2 | R$ 2.299,00 | R$ 4.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.598,00 · a liquidar R$ 4.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242486/2024-29
valor global após o termo: R$ 4.598,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390748
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.