Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00159/2023 - UASG: 153163 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPEM.
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N F DA SILVA LAMAR COMERCIO (CNPJ 07.783.734/0001-33) para: adesão ao pregão 00159/2023 - uasg: 153163 - para atender as necessidades do nupem.. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N F DA SILVA LAMAR COMERCIOCNPJ 07.783.734/0001-33
- Processooficial
- 23079.243558/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00159/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA | 2 | R$ 5.100,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 10.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243558/2024-55
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.