Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE EMISSÃO CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PESSOA FÍSICA (ECPF), PADRÃO ICP BRASIL NA CIDADE DE PELOTAS PARA SERVIDORES REITORIA-IFSUL - PREGÃO 21/2023 - UASG 158126 - CO…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 38.597.881/0001-42) para: serviço de emissão certificados digitais do tipo a3, pessoa física (ecpf), padrão icp brasil na cidade de pelotas para servidores reitoria-ifsul - pregão 21/2023 - uasg 158126 - conforme processo 23163.000938.2024-48. Valor global contratado: R$ 616,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDACNPJ 38.597.881/0001-42
- Processooficial
- 23163.000938.2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 616,00
- Valor globaloficial
- R$ 616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICAServiço de emissão Certificados Digitais do tipo A3, pessoa física (eCPF),padr ão ICP Brasil na cidade de Pelotas. | 8 | R$ 77,00 | R$ 616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 77,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 539,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 12/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 616,00 · a liquidar R$ 77,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 539,00
Faturas
- 1132 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000938.2024-48
valor global após o termo: R$ 616,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.