Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO), CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 4566/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.001076/2024-8…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou V L B SOLUCOES MULTISSETORIAIS LTDA (CNPJ 56.152.480/0001-60) para: nota de empenho para pagamento de material limpeza e produção de higienização (sabonete liquido), conforme solicitado no despacho 4566/2024 cof-cpar do processo 23278.001076/2024-83. dispensa 90006/2024 - uasg 158484.. Valor global contratado: R$ 965,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- V L B SOLUCOES MULTISSETORIAIS LTDACNPJ 56.152.480/0001-60
- Processooficial
- 23278.001076/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 965,00
- Valor globaloficial
- R$ 965,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIADAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3,COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COMPO… | 50 | R$ 19,30 | R$ 965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 965,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 965,00 · a liquidar R$ 965,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000071 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001076/2024-83
valor global após o termo: R$ 965,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390798
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.