Contrato federal · Empenho 2024NE001039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MONTAGEM DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA COM FINALIDADE DE DISSECAÇÃO DE CADÁVERES PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 36.999.842/0001-46) para: aquisição de materiais permanentes para a montagem do laboratório de anatomia com finalidade de dissecação de cadáveres para ensino, pesquisa e extensão do departamento de educação em saúde do campus prof. antônio garcia…. Valor global contratado: R$ 1.927,80. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDACNPJ 36.999.842/0001-46
- Processooficial
- 23113.021416/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.927,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.927,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA DE CORTAR GESSOSERRA DE CORTAR GESSO, TIPO LÂMINA LÂMINA 2" E 2/5", CARACTERÍSTICASADICIONAIS CABO DE FORçA 3M, ELÉTRICA, 180W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MODELO MOTORTIPO UNIVERSAL MÍNIMO 18.000RPM | 1 | R$ 1.927,80 | R$ 1.927,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.927,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.927,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001039 · 28/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.927,80 · a liquidar R$ 1.927,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1233 · emitida 02/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.927,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001039 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021416/2024-75
valor global após o termo: R$ 1.927,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390799
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.