Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-DEAP (TI), FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

Name: Contrato 2024NE000155 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA (CNPJ 12.027.340/0001-95) para: area: va-deap (ti), frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 2.397,90. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDACNPJ 12.027.340/0001-95
Processooficial: 23339001409202321
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00042/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.397,90
Valor globaloficial: R$ 2.397,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/12/2024
Vigênciaoficial: 04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 8 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 7680 X 4320 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, MODELO NVIDIA GEFORCE RTX 3070, BARRAMENTO PCI EXPRES 4.0- HDMI 2.1, PADRÃO DDR6	1	R$ 2.397,90	R$ 2.397,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.397,90
A liquidarcalculado: R$ 2.397,90
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000155 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.397,90 · a liquidar R$ 2.397,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1671 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000155 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339001409202321
valor global após o termo: R$ 2.397,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 390829
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.