Contrato federal · Empenho 2023NE000769 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou OBF COMPANY LTDA (CNPJ 46.336.677/0001-04) para: aquisição de gases engarrafados - departamento de infraestrutura - di prazo de entrega: até 48 horas a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 19.983,00. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- OBF COMPANY LTDACNPJ 46.336.677/0001-04
- Processooficial
- 23087.010307/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.983,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.983,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 25 | R$ 549,00 | R$ 13.725,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 42 | R$ 149,00 | R$ 6.258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.983,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.191,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000769 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.983,00 · a liquidar R$ 17.191,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.792,00
Faturas
- 14 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,00
- 13 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.192,00
- 005 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.247,00
- 004 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,00
- 002 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,00
- 001 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.796,00
- 44 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000769 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.010307/2023-14
valor global após o termo: R$ 19.983,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.