Contrato federal · Contrato 00053/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DESFIBRILADORES DA MARCA PHYSIO CONTROL (MODELO LIFEPAK 12,…
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 06.316.353/0001-81) para: prestaçao de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para os aparelhos desfibriladores da marca physio control (modelo lifepak 12, lifepak 20, lifepak 500 e lifepak 500 cr…. Valor global contratado: R$ 58.369,84. Vigência de 13/08/2019 a 13/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 06.316.353/0001-81
- Processooficial
- 00230.000001/2019-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 78.910,20
- Valor globaloficial
- R$ 58.369,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 137.280,04
- Assinaturaoficial
- 13/08/2019
- Publicaçãooficial
- 19/08/2020
- Vigênciaoficial
- 13/08/2019 a 13/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 1 | R$ 2.874,84 | R$ 2.874,84 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 5 | R$ 3.094,32 | R$ 15.471,60 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 2 | R$ 2.408,56 | R$ 4.817,12 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 3 | R$ 5.068,76 | R$ 15.206,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.072,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.947,48
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801867 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801868 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801493 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801494 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000865 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000866 · 30/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.545,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.727,55
- 2022NE000454 · 17/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.562,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.562,72
- 2023NE001234 · 17/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.116,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.116,88
- 2023NE001295 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.019,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.019,99
- 2022NE001037 · 11/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.169,74
- 2022NE001038 · 11/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.116,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.640,70
- 2020NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000368 · 01/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.364,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.364,35
- 2021NE000367 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.345,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.345,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 24/07/2020
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA.
valor global após o termo: R$ 78.910,20 · vigência até 13/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 03/08/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 78.910,20 · vigência até 13/08/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 12/08/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
valor global após o termo: R$ 58.369,84 · vigência até 13/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39090
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.