Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A PROMOÇÃO DE COLETA SELETIVA (LIXEIRAS) NO IFRJ-CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4204/2024 DA-CPAR DO PROCESS…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 33.518.624/0001-54) para: nota de empenho para pagamento por aquisição de materias para a promoção de coleta seletiva (lixeiras) no ifrj-campus paracambi. solicitado no despacho 4204/2024 da-cpar do processo 23278.000786/2024-96. dispensa 90004/2…. Valor global contratado: R$ 1.990,40. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 33.518.624/0001-54
- Processooficial
- 23278.000786/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, ALTURA 94 CM, LARGURA 47,5CM, PROFUNDIDADE 55,5 CM, CAPACIDADE 120 L, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOSULTRAVIOLETA E ANTI-FERRUGEM, DIÂMETRO RODA 20… | 3 | R$ 269,00 | R$ 807,00 |
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 500 L,TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO"INFECTANTE", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A IMPACTOS,… | 1 | R$ 1.183,40 | R$ 1.183,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.990,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.990,40 · a liquidar R$ 1.990,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3837 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000063 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000063 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000786/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.990,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.