Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 2639/2024 DA-CPAR DO PROC. 23278.000489/2024-41. D…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.815.475/0001-30) para: nota de empenho para pagamento de despesa com aquisição de vestuário e equipamentos de segurança, conforme solicitado no despacho 2639/2024 da-cpar do proc. 23278.000489/2024-41. dispensa 90005/2024 - uasg 158484.. Valor global contratado: R$ 1.419,40. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 52.815.475/0001-30
- Processooficial
- 23278.000489/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.419,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.419,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO SOLDADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO COM FIO KEVLAR, FORRADA ATÉ O PUNHO | 20 | R$ 23,07 | R$ 461,40 |
| AVENTAL DE SOLDADORAVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,70M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRASAJUST E | 20 | R$ 43,20 | R$ 864,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO EXTRA PEQUENO, TAMANHOCANO MÉDIO, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA, FITA PARA AJUSTE NO PUNH O,APLICAÇÃO USO LABORATÓRIO, TIPO USO REUTILIZÁVEL, USO TRA… | 10 | R$ 9,40 | R$ 94,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.419,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.419,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.419,40 · a liquidar R$ 1.419,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.419,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000064 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000064 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000489/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.419,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.