Contrato federal · Empenho 2024NE000271 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO SRP 03/2023 DA UASG 158418. ITEM 25.

Name: Contrato 2024NE000271 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de material de construção por meio da ata de registro de preços do pregão srp 03/2023 da uasg 158418. item 25.. Valor global contratado: R$ 13.784,20. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
Processooficial: 23147.001975/2024-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 13.784,20
Valor globaloficial: R$ 13.784,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/04/2024
Publicaçãooficial: 22/04/2024
Vigênciaoficial: 22/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO	1.602.814	R$ 0,01	R$ 13.784,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.784,20
A liquidarcalculado: R$ 2.038,79
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 11.745,41

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000271 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.784,20 · a liquidar R$ 2.038,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.745,41

Faturas

961 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,01

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000271 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.001975/2024-71
valor global após o termo: R$ 13.784,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorELETRICA DIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 391034
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.