Contrato federal · Empenho 2024NE000679 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou GLOBAL CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 17.623.276/0001-29) para: aquisição de material elétrico e eletrônico - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 247,60. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- GLOBAL CONSTRUTORA LTDACNPJ 17.623.276/0001-29
- Processooficial
- 23087.004877/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,60
- Valor globaloficial
- R$ 247,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REATOR LÂMPADA FLUORESCENTEREATOR LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO DE PARTIDA RÁPIDA, TIPO ELETRÔNICO, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, FATOR POTÊNCIA > OU = 0,95, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD… | 10 | R$ 24,76 | R$ 247,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000679 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000679 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004877/2023-67
valor global após o termo: R$ 247,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.