Contrato federal · Empenho 2024NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - LACEN PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou JR BARCODE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI - EPP (CNPJ 06.167.864/0001-89) para: aquisição de material de tic - laboratório central de análises clínicas - lacen prazo de entrega: até 10 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.799,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- JR BARCODE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI - EPPCNPJ 06.167.864/0001-89
- Processooficial
- 23087.008402/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO COR LEITOSO,FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 55 MM, LARGURA 32 MM, APRESENTAÇÃO ROLO COM1.000 ETIQUETAS, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTI… | 100 | R$ 17,99 | R$ 1.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000698 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000698 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.008402/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.799,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.