Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORRO TETO - PLACA DE DRYWALL ST BRANCA DE 12,5MM COM DIMENSÕES 120 X 180 CM PARA USO NO ICB. DISPENSA: 90145/2024, ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VALE VERDE HORTO CENTER LTDA (CNPJ 43.805.099/0001-01) para: aquisição de forro teto - placa de drywall st branca de 12,5mm com dimensões 120 x 180 cm para uso no icb. dispensa: 90145/2024, orçamento participativo.. Valor global contratado: R$ 2.474,83. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VALE VERDE HORTO CENTER LTDACNPJ 43.805.099/0001-01
- Processooficial
- 23079.245452/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.474,83
- Valor globaloficial
- R$ 2.474,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ESTRUTURA METALICA E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO | 59 | R$ 41,95 | R$ 2.474,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.474,83
- A liquidarcalculado
- R$ 2.474,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.474,83 · a liquidar R$ 2.474,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.474,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245452/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.474,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.