Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 27.253.891/0001-44) para: area: va-cte, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 4.023,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 27.253.891/0001-44
- Processooficial
- 23821000861202413
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90483/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.023,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.023,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO CLW-02/8ER-A, USO COM CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL , REFERÊNCIA FABRICANTE SKU10413785, FAIXA CORRENTE 30 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÓES: 105 X 65 X 83 MM, TENSÃO… | 1 | R$ 1.623,60 | R$ 1.623,60 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISPOSITIVO DE INTERFACE HOMEM MÁQUINA, USO 1 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E TELEMETRIA, PADRÃO 1 HMI KTP700 BASIC, CARACTERISTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.023,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.023,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.023,60 · a liquidar R$ 4.023,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1314 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.023,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23821000861202413
valor global após o termo: R$ 4.023,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.