Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO, POR CONTRATAÇÃO DIRETA 90001/2024, REF. À AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA, DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFIS DE PURIFICADORES DE ÁGUA E DE PURIFICADOR DE TORNEIRAS/REGISTROS,…
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: empenho, por contratação direta 90001/2024, ref. à aquisição, através de dispensa, de 84 (oitenta e quatro) refis de purificadores de água e de purificador de torneiras/registros, de forma a atender as necessidades da su…. Valor global contratado: R$ 720,96. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA BAHIA, IPHAN-BA 343007
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 01502.001036/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,96
- Valor globaloficial
- R$ 720,96
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA | 24 | R$ 30,04 | R$ 720,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,96
- A liquidarcalculado
- R$ 720,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,96 · a liquidar R$ 720,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 341 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01502.001036/2024-06
valor global após o termo: R$ 720,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391806
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.