Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-COEX, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: area: va-coex, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 4.250,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23206000236202411
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/G (WI-FI), FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 10 | R$ 83,00 | R$ 830,00 |
| MÓDULO DIMMERMÓDULO DIMMER, TIPO DIGITAL, PADRÃO 12 CANAIS/ 4.000 W, TIPO ENTRADA DIGITAL DMX 512, FREQUÊNCIA 60 HZ, CONSUMO 10 W, PESO 15 KG, TIPO SAÍDA 12/ SINDAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, TIPO FILTRO DE LINHA… | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITOINTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITO, TIPO MDLB 100, AMPERAGEM 15 A, TENSÃO 120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REARME MANUAL( ROTOTECH ), APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS | 10 | R$ 99,00 | R$ 990,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO UNIVERSAL, FORMATO CONTATO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10 | R$ 93,00 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.250,00 · a liquidar R$ 4.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206000236202411
valor global após o termo: R$ 4.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.