Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

Name: Contrato 2024NE000202 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: area: va-deap, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 603,04. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
Processooficial: 23339001349202347
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00040/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 603,04
Valor globaloficial: R$ 603,04
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 16/12/2024
Vigênciaoficial: 16/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLÁSTICO ADESIVOPLÁSTICO ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, COR INCOLOR, LARGURA 115 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PLASTIFICAÇÃO QUENTE, APLICAÇÃO GRÁFICA, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 0,05 MM	8	R$ 75,38	R$ 603,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 603,04
A liquidarcalculado: R$ 603,04
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000202 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 603,04 · a liquidar R$ 603,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6711 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000202 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339001349202347
valor global após o termo: R$ 603,04 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 392035
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.