Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou E. Y. DA R. KAWASAKI (CNPJ 11.338.275/0001-56) para: area: va-deap, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp201, aquisição de material permanente para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 6.829,77. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- E. Y. DA R. KAWASAKICNPJ 11.338.275/0001-56
- Processooficial
- 23343001661202452
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.829,77
- Valor globaloficial
- R$ 6.829,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 3,20 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT BATERIA EXTERNA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO , QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA… | 3 | R$ 2.276,59 | R$ 6.829,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.829,77
- A liquidarcalculado
- R$ 6.829,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.829,77 · a liquidar R$ 6.829,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.829,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343001661202452
valor global após o termo: R$ 6.829,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 392045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.