Contrato federal · Contrato 00052/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 9.000 GALÕES DE AGUAFLUORETADA NATURAL,EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPEN-CNEN/SP.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI (CNPJ 04.910.736/0001-58) para: fornecimento de 9.000 galões de aguafluoretada natural,em embalagem de 20 litros cada, para a utilização dos servidores do ipen-cnen/sp.. Valor global contratado: R$ 86.400,00. Vigência de 23/12/2019 a 22/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELICNPJ 04.910.736/0001-58
- Processooficial
- 01342.002715/2019-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 115.200,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2019
- Publicaçãooficial
- 31/12/2019
- Vigênciaoficial
- 23/12/2019 a 22/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 9.000 | R$ 12,80 | R$ 115.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.144,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801273 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800430 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801084 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/12/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 18/05/2020
SUPRIMIR DO OBJETO DO CONTRATO O VALORDE R$28.800,00 CORRESPONDENTE A 25% DO VALORATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. GERENTE DADINFR E CORROBORADO PELA DIREÇÃO DO IPEN-CNEN/SP.
valor global após o termo: R$ 28.800,00 · vigência até 22/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39206
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.