Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-DEAP (ED. FÍSICA), FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

Name: Contrato 2024NE000211 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: area: va-deap (ed. física), frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 441,12. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
Processooficial: 23206002087202424
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 441,12
Valor globaloficial: R$ 441,12
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2024
Vigênciaoficial: 23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS	4	R$ 78,94	R$ 315,76
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO SUPORTE PARA ANTENA DE VÔLEI, USO FIXAÇÃO DAS ANTENAS DA REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 METRO DE ALTURA POR 5 CENTIMETROS DE COMPRIMENT O	4	R$ 31,34	R$ 125,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 441,12
A liquidarcalculado: R$ 441,12
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000211 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,12 · a liquidar R$ 441,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1963 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,12

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000211 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002087202424
valor global após o termo: R$ 441,12 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBRUMO ESPORTES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 392065
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.