Contrato federal · Empenho 2024NE000312 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE PROTEÇÃO E ABAFADORES DE RUIDOS ACOPLAVEIS.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 65.555.146/0002-20) para: aquisição de capacetes de proteção e abafadores de ruidos acoplaveis.. Valor global contratado: R$ 3.409,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 65.555.146/0002-20
- Processooficial
- 01213.003526/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.409,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.409,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, FORMATO CONCHA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO: 10 DB | 20 | R$ 170,47 | R$ 3.409,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.409,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.409,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000312 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.409,40 · a liquidar R$ 3.409,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 816174 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.409,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000312 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.003526/2024-94
valor global após o termo: R$ 3.409,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 392091
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.