Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERTO, REVISÃO A SEREM EXECUTADOS PERIODICAMENTE EM VIECULOS OFICIAIS DO LAPOC/CNEN, COMPREENDENDO VERIFICAÇÃO DASP…

Name: Contrato 00002/2019 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou VANDERLEI VITORINO DA SILVA (CNPJ 09.411.188/0001-35) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conserto, revisão a serem executados periodicamente em vieculos oficiais do lapoc/cnen, compreendendo verificação daspartes mecânicas, elétricas, lanternagem,…. Valor global contratado: R$ 53.185,92. Vigência de 10/05/2019 a 09/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
Local da unidadeoficial: POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
Fornecedoroficial: VANDERLEI VITORINO DA SILVACNPJ 09.411.188/0001-35
Processooficial: 01346.000237/2018-80
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2018
Valor inicialoficial: R$ 50.498,00
Valor globaloficial: R$ 53.185,92
Valor acumuladooficial: R$ 156.869,76
Assinaturaoficial: 10/05/2019
Publicaçãooficial: 10/06/2019
Vigênciaoficial: 10/05/2019 a 09/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	12	R$ 2.916,66	R$ 34.999,92
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA	300	R$ 60,62	R$ 18.186,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 104.756,40
A liquidarcalculado: R$ 5.860,39
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 98.041,01

Soma, campo a campo, dos 38 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000025 · 25/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00
2019NE800098 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800097 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800081 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800082 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000024 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,01
2021NE000118 · 18/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
2023NE000014 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,91
2023NE000013 · 14/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,22
2021NE000169 · 22/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.942,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.942,00
2021NE000170 · 22/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
2022NE000035 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
2022NE000036 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.092,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.092,60
2023NE000064 · 02/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2023NE000065 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.580,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.580,24
2022NE000092 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.370,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.370,74
2022NE000091 · 19/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.817,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.817,90
2023NE000172 · 05/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.662,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.662,20
2023NE000199 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.088,85 · a liquidar R$ 2.396,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.692,76
2023NE000200 · 08/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.034,60 · a liquidar R$ 3.464,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.570,30
2022NE000089 · 19/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.290,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.290,06
2022NE000090 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.937,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.082,54
2021NE000182 · 18/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.068,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.068,67
2021NE000085 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.363,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.363,78
2021NE000086 · 18/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
2021NE000103 · 09/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
2021NE000104 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.305,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.305,15
2021NE000109 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,00
2021NE000110 · 10/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
2021NE000127 · 29/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 579,98
2021NE000174 · 04/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.210,00
2021NE000173 · 04/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.510,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.510,30
2021NE000176 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,00
2021NE000177 · 08/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,00
2021NE000206 · 11/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.225,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.225,65
2021NE000207 · 11/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.270,00
2022NE000051 · 23/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
2022NE000050 · 23/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,00

Faturas

100002645 · emitida 28/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 3.464,30
000.003.108 · emitida 28/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 2.396,09

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 01/03/2021
CONTRATO: 2/2019. Nº PROCESSO: 01346000237/2018-24. PREGÃO SISPP Nº 9/2018. CONTRATANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ CONTRATADO: 09411188000135. CONTRATADO : VANDERLEI VITORINO DA SILVA.OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES SEGUNDO A CLÁUSULA…
valor global após o termo: R$ 50.497,92 · vigência até 09/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 20/04/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 02/2019 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERTO, REVISÃO, A SEREM EXECUTADAS PERIODICAMENTE EM VEÍC…
valor global após o termo: R$ 53.185,92 · vigência até 09/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 28/04/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65,…
valor global após o termo: R$ 53.185,92 · vigência até 09/05/2024

FornecedorVANDERLEI VITORINO DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 39273
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.