Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIO…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BRASILINO APARECIDO DE FARIA (CNPJ 58.346.909/0001-86) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção,preventiva e corretiva e/ou fornecimento de peças originais ou similares de igual qualidade ou superior para a frota de veículos do cemaden.. Valor global contratado: R$ 141.100,02. Vigência de 08/10/2019 a 07/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- BRASILINO APARECIDO DE FARIACNPJ 58.346.909/0001-86
- Processooficial
- 01242.000308/2019-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.100,02
- Valor globaloficial
- R$ 141.100,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.493.093,58
- Assinaturaoficial
- 08/10/2019
- Publicaçãooficial
- 27/11/2019
- Vigênciaoficial
- 08/10/2019 a 07/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 700 | R$ 92,43 | R$ 64.700,02 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 40.000 | R$ 0,68 | R$ 27.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 390 | R$ 107,69 | R$ 42.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 16.000 | R$ 0,45 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.026,52
- A liquidarcalculado
- R$ 30.022,40
- Liquidadocalculado
- R$ 1.085,40
- Pagocalculado
- R$ 117.847,89
Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800086 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800087 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800102 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800103 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000035 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.508,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.508,88
- 2023NE000036 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.500,00
- 2023NE000059 · 20/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.426,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.426,66
- 2023NE000060 · 20/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.573,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.573,34
- 2023NE000061 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.000,00
- 2023NE000070 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.450,00 · a liquidar R$ 2.713,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.736,96
- 2023NE000069 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.205,36 · a liquidar R$ 7.309,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.896,00
- 2022NE000064 · 11/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000063 · 11/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 373,49
- 2021NE000094 · 14/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.868,52
- 2023NE000093 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000094 · 28/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000022 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2024NE000021 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2024NE000052 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.867,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.085,40 · pago R$ 26.781,78
- 2024NE000053 · 19/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.995,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.995,10
- 2021NE000103 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/10/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CEMADEN.
valor global após o termo: R$ 141.100,00 · vigência até 08/10/2021
Termo Aditivo 00028/2021 · 08/10/2021
1.1 A PRESENTE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2020 E ENCERRAMENTO EM 09 DE OUTUBRO DE 2021, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.° 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 106.693,10 · vigência até 08/10/2021
Termo Aditivo 00003/2022 · 07/10/2022
A PRESENTE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 E ENCERRAMENTO EM 10 DE OUTUBRO DE 2023, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.° 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 141.100,02 · vigência até 10/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/09/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 141.100,02 · vigência até 07/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39283
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.