Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,PREVENTIVA E CORRETIVA E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIO…

Name: Contrato 00009/2019 — MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou R.I. COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 20.752.751/0001-71) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção,preventiva e corretiva e/ou fornecimento de peças originais ou similares de igual qualidade ou superior para a frota de veículos do cemaden.. Valor global contratado: R$ 28.259,91. Vigência de 08/10/2019 a 10/10/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
Unidade (UASG)oficial: CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
Fornecedoroficial: R.I. COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDACNPJ 20.752.751/0001-71
Processooficial: 01242.000308/2019-93
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2019
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 28.259,90
Valor globaloficial: R$ 28.259,91
Valor acumuladooficial: R$ 587.916,82
Assinaturaoficial: 08/10/2019
Publicaçãooficial: 27/11/2019
Vigênciaoficial: 08/10/2019 a 10/10/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	230	R$ 83,22	R$ 19.139,91
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	12.000	R$ 0,76	R$ 9.120,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 54.362,56
A liquidarcalculado: R$ 7.117,31
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 16.401,06

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800101 · 22/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800084 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000054 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.236,34
2022NE000055 · 05/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.222,90
2021NE000093 · 14/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.183,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000092 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.117,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.882,69
2023NE000095 · 28/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000100 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000101 · 04/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000051 · 19/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.852,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.852,20
2024NE000050 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.206,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.206,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 07/10/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CEMADEN.
valor global após o termo: R$ 28.259,90 · vigência até 08/10/2021
Termo Aditivo 00027/2021 · 08/10/2021
1.1 A PRESENTE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2021 E ENCERRAMENTO EM 09 DE OUTUBRO DE 2022, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.° 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 19.138,30 · vigência até 08/10/2021
Termo Aditivo 00003/2022 · 07/10/2022
A PRESENTE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 E ENCERRAMENTO EM 10 DE OUTUBRO DE 2023, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.° 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 47.398,21 · vigência até 10/10/2023

FornecedorR.I. COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 39291
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.