CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO PARA ATENDER À SRA/PR E ORGÃOS JURISDICIONADOS.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 243.788,58

A liquidarcalculado

R$ 8.490,94

Liquidadocalculado

R$ 14.087,32

Pagocalculado

R$ 214.428,34

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000016 · 12/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.488,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.488,79
• 2024NE000013 · 19/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.099,79 · a liquidar R$ 214,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.885,03
• 2023NE000120 · 27/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.400,00 · a liquidar R$ 2.871,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.528,61
• 2019NE800227 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000413 · 09/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800161 · 06/03/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 5.404,79 · liquidado R$ 14.087,32 · pago R$ 40.507,89
• 2022NE000025 · 11/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 61.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.018,02

Faturas

• 0000064036 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.943,25
• 0000063551 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.232,66

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Outros 00005/2019 · 28/03/2019

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.101550/2018-40

   valor global após o termo: R$ 345.608,16 · vigência até 30/04/2023

2. Termo Aditivo 00001/2019 · 01/05/2019

   A REDUÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 01/05/2019, SENDO DOIS DO TIPO I E UM DO TIPO V; ALTERAR O ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS.

   valor global após o termo: R$ 33.653,28 · vigência até 30/04/2023

3. Termo Aditivo 00002/2020 · 24/03/2020

   A SUPRESSÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 15/03/2020, SENDO DOIS EQUIPAMENTOS TIPO I EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO POLO DA ENAP, EUM EQUIPAMENTO TIPO III, EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VIA ORGÃO CENTRAL DA CGU.

   valor global após o termo: R$ 79.119,37 · vigência até 30/04/2023

4. Termo Aditivo 00003/2023 · 17/04/2023

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/05/2023 A 30/04/2024, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II E PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. A SUPRESSÃO DE EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, A PARTIR DE 01/05/2023, ATENDENDO COM BASE…

   valor global após o termo: R$ 41.475,61 · vigência até 30/04/2024