Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES.

Name: Contrato 00019/2019 — UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou SOS ELETRICA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 08.808.216/0001-90) para: a contratação de serviço comum de engenharia necessários à manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores, com fornecimento de peças e componentes.. Valor global contratado: R$ 68.653,61. Vigência de 04/09/2019 a 18/12/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
Unidade (UASG)oficial: UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
Local da unidadeoficial: REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
Fornecedoroficial: SOS ELETRICA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 08.808.216/0001-90
Processooficial: 23282.001267/2019-20
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 66.892,66
Valor globaloficial: R$ 68.653,61
Valor acumuladooficial: R$ 95.992,32
Assinaturaoficial: 04/09/2019
Publicaçãooficial: 05/09/2019
Vigênciaoficial: 04/09/2019 a 18/12/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 999,92	R$ 11.999,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800244 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 31/07/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/09/2020, VÁLIDO ATÉ 04/09/2021, E REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE11/06/2019 A 11/06/2019 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA.
valor global após o termo: R$ 68.653,61 · vigência até 04/09/2021
Termo de Rescisão 00019/2019 · 18/12/2020
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00019/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2020

FornecedorSOS ELETRICA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 39323
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.