Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O LABORATÓRIO DE INDUSTRIALIZAÇÃO ALIMENTOS DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001001.2024-42 - DISPENSA 8/2024.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA (CNPJ 31.035.648/0001-27) para: aquisição de gênero alimentícios para o laboratório de industrialização alimentos do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001001.2024-42 - dispensa 8/2024.. Valor global contratado: R$ 3.363,86. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- CAMPO NOVO COMERCIAL LTDACNPJ 31.035.648/0001-27
- Processooficial
- 23192.001001.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.363,86
- Valor globaloficial
- R$ 3.363,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITEespécie vegetal: de oliva, teor da acidez: extravirgem - menor que 0,8%, tipo: puro | 1 | R$ 3.363,86 | R$ 3.363,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.363,86
- A liquidarcalculado
- R$ 3.363,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.363,86 · a liquidar R$ 3.363,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 253052 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.259,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001001.2024-42
valor global após o termo: R$ 3.363,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393349
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.