Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EAGÊNCIAS JURISDICIONADAS EM CATANDUVA, OLÍMPIA,V…
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de serviços de outsorcing de impressão, para atender a delegacia da receita federal do brasil em são josé do rio preto eagências jurisdicionadas em catanduva, olímpia,votuporanga e fernandópolis.. Valor global contratado: R$ 19.863.631,97. Vigência de 10/04/2019 a 09/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO 170138
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 16011.720019/2019-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 328.731,54
- Valor globaloficial
- R$ 19.863.631,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 238.692.315,18
- Assinaturaoficial
- 10/04/2019
- Publicaçãooficial
- 26/04/2019
- Vigênciaoficial
- 10/04/2019 a 09/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 1.750.140 | R$ 0,20 | R$ 350.028,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 930.780 | R$ 0,04 | R$ 37.231,20 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM | 68 | R$ 9.000,00 | R$ 612.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 91.246.680 | R$ 0,02 | R$ 1.770.185,59 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 1.400 | R$ 6.000,00 | R$ 8.400.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 91.246.680 | R$ 0,02 | R$ 1.660.689,58 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 1.392 | R$ 5.052,80 | R$ 7.033.497,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204.633,61
- A liquidarcalculado
- R$ 9.435,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 185.716,28
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800273 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800319 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800633 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000043 · 11/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.611,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.611,94
- 2022NE000178 · 18/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.301,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.090,91
- 2023NE000023 · 05/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 66.198,87 · a liquidar R$ 9.435,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.763,13
- 2024NE000031 · 04/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.447,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.447,80
- 2020NE800048 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.798,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.798,82
- 2021NE000036 · 03/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 48.274,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.003,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00007/2023 · 01/04/2023
REAJUSTE CONTRATUAL PELO IPCA, A PARTIR DE ABRIL DE 2023. ÍNDICE APLICADO AO CONTRATO DE 4,65%. VALOR TOTAL ANUAL MÁXIMO SERÁ DE R$ 230.608,00 E MENSAL DE R$ 19.217,33.
valor global após o termo: R$ 19.863.631,97 · vigência até 09/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39355
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.