Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE 8TB DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2024.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: aquisição de discos de 8tb de acordo com ata de registro de preços 013/2024.. Valor global contratado: R$ 119.320,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23072.261310/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 8 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, MEMÓRIA CACHE 256 MB | 12 | R$ 1.491,50 | R$ 17.898,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 8 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, MEMÓRIA CACHE 256 MB | 68 | R$ 1.491,50 | R$ 101.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.320,00 · a liquidar R$ 119.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3318 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261310/2024-36
valor global após o termo: R$ 119.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393798
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.