Contrato federal · Empenho 2024NE000907 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO N.00015/2023 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO ARMAZEM EM AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRFN/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: atender ao pregão n.00015/2023 - uasg.170114, aquisição de material permanente (carro armazem em aço) para suprir as necessidades da prfn/rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo.processo sei n.107…. Valor global contratado: R$ 1.781,36. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 10768.100712/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.781,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.781,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 100 KG, ALTURA 85 CM, LARGURA 40 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 4 | R$ 445,34 | R$ 1.781,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.781,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.781,36
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000907 · 02/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.781,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.781,36 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13154 · emitida 03/12/2024 · PendenteR$ 1.781,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000907 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.100712/2023-12
valor global após o termo: R$ 1.781,36 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000907 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.