Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, EM VIRTUDE DE ITENS DESERTOS/CANCELADOS DO PE E CHAMADA PÚBLICA REALIZ…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0066-04) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o ifrs - campus ibirubá, em virtude de itens desertos/cancelados do pe e chamada pública realizados. as obrigações e responsabilidades…. Valor global contratado: R$ 1.268,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA LTDACNPJ 88.587.357/0066-04
- Processooficial
- 23366.000828/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00449/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.268,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGA | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 20 | R$ 14,40 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.268,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 04/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.268,00 · a liquidar R$ 1.268,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2634033 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49,00
- 2502581/1 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,00
- 2406846/1 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000828/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.268,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.