Contrato federal · Empenho 00007/2024 · Comprasnet Contratos

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Name: Contrato 00007/2024 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (CNPJ 10.953.726/0001-00) para: outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDACNPJ 10.953.726/0001-00
Processooficial: 01351.000308/2024-13
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90308/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 12.600,00
Valor globaloficial: R$ 12.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/10/2024
Vigênciaoficial: 24/10/2024 a 24/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA (NOVA DE PRIMEIRO USO). .ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONEXÃO WI-FI - VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 PPM; - SUP…	1	R$ 5.040,00	R$ 5.040,00
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM AS FUNÇÕES DE CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER(NOVA DE PRIMEIRO USO). .ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - V…	4	R$ 1.890,00	R$ 7.560,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 25.852,24
A liquidarcalculado: R$ 4.309,04
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 21.543,20

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000144 · 23/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.150,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
2025NE000036 · 10/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.400,00
2025NE000099 · 03/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.258,64 · a liquidar R$ 1.104,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.154,32
2026NE000014 · 03/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.208,72 · a liquidar R$ 0,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.208,64
2026NE000047 · 08/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.104,36 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.104,32
2026NE000067 · 06/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.208,72 · a liquidar R$ 0,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.208,64
2026NE000098 · 09/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.521,80 · a liquidar R$ 1.104,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.417,28

Faturas

19246 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 1.104,32
19091 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 1.104,32
18943 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 1.104,32
18828 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.104,32
18723 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 1.104,32
18590 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 1.104,32
18474 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 1.104,32
18455 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 1.104,32
18245 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 1.104,32
18173 · emitida 01/01/2026 · PagoR$ 1.104,32
18119 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.104,32
17919 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 1.050,00
17790 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 1.050,00
17680 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.050,00
17592 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.050,00
17458 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.050,00
17346 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
17288 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
7653 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
7498 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
7400 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
7291 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 00007/2024 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000308/2024-13
valor global após o termo: R$ 12.600,00 · vigência até 24/10/2025

FornecedorIMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 393909
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.