Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.646.631/0004-49) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, em garrafas plásticas descartáveis de 02 (dois) litros, sob demanda, visando garantir água adequada ao consumo humano para as comunidades indígen…. Valor global contratado: R$ 2.684.508,75. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 05.646.631/0004-49
- Processooficial
- 25037.003305/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.684.508,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.684.508,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 976.185 | R$ 2,75 | R$ 2.684.508,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.684.508,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.684.508,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000422 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.684.508,75 · a liquidar R$ 2.684.508,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº:3.988 Nº:4.109 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.684.508,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393914
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.