Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. M. DE MORAES LTDA (CNPJ 48.885.922/0001-50) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, em garrafas plásticas descartáveis de 02 (dois) litros, sob demanda, visando garantir água adequada ao consumo humano para as comunidades indígen…. Valor global contratado: R$ 1.992.389,86. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- F. M. DE MORAES LTDACNPJ 48.885.922/0001-50
- Processooficial
- 25037.003305/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.992.389,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.992.389,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 716.687 | R$ 2,78 | R$ 1.992.389,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827.549,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.827.549,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000427 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827.549,76 · a liquidar R$ 1.827.549,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130/2025 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 715.549,76
- 019/2025 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.112.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393937
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.