Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 17/2023 - FERRAMENTAS - CÂMPUS REGISTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 87/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP SOLICITANTE: COORDENADORIA TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (CCED-RGT) PROCESSO:…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: pregão srp 17/2023 - ferramentas - câmpus registro. conforme ofício nº 87/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp solicitante: coordenadoria técnico de edificações (cced-rgt) processo: 23436.001075.2024-79 - conforme artigo…. Valor global contratado: R$ 1.189,23. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23436.001075/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.189,23
- Valor globaloficial
- R$ 1.189,23
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE PROFISSIONAL | 3 | R$ 59,05 | R$ 177,15 |
| SARGENTO | 4 | R$ 56,93 | R$ 227,72 |
| PINCEL PINTURA PREDIAL | 8 | R$ 3,07 | R$ 24,56 |
| MARTELO | 6 | R$ 27,44 | R$ 164,64 |
| MARTELO | 2 | R$ 25,11 | R$ 50,22 |
| MARRETA | 10 | R$ 25,72 | R$ 257,20 |
| LÂMINA SERRA MANUAL | 8 | R$ 5,99 | R$ 47,92 |
| ALICATE DE CORTE | 6 | R$ 19,98 | R$ 119,88 |
| ALICATE BICO MEIA CANA RETO COM CORTEALICATE BICO MEIA CANA RETO COM CORTE MATERIAL: FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO LONGO POLIDO, COMPRIMENTO: 152MM | 6 | R$ 19,99 | R$ 119,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.189,23
- A liquidarcalculado
- R$ 1.189,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.189,23 · a liquidar R$ 1.189,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11629 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.189,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001075.2024-79
valor global após o termo: R$ 1.189,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.