Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PROCESSO: 23436.001070.2024-46 - OFÍCIO Nº 93/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CCM-RGT - CONFORME…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: srp 04/2023 - aquisição de material elétrico e eletrônico - processo: 23436.001070.2024-46 - ofício nº 93/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante ccm-rgt - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - prazo de…. Valor global contratado: R$ 537,34. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23436.001070/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,34
- Valor globaloficial
- R$ 537,34
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA , COPIADORA | 1 | R$ 188,00 | R$ 188,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA , COPIADORA | 2 | R$ 174,67 | R$ 349,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,34
- A liquidarcalculado
- R$ 537,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,34 · a liquidar R$ 537,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1455 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001070.2024-46
valor global após o termo: R$ 537,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.