Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE…

Name: Contrato 2024NE000177 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento…. Valor global contratado: R$ 111,60. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
Local da unidadeoficial: IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
Fornecedoroficial: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
Processooficial: 23366.000524/2024-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 111,60
Valor globaloficial: R$ 111,60
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA	4	R$ 27,90	R$ 111,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 111,60
A liquidarcalculado: R$ 111,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000177 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,60 · a liquidar R$ 111,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

13677/1 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000177 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000524/2024-32
valor global após o termo: R$ 111,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 393960
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.