Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO Nº 217/2024 DA DORC/PROPLAN/UFPE ADESÃO AO PREGÃO N° 13/2023 DA UASG: 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 21.189.579/0001-52) para: aquisição de material de expediente para o cav port. de crédito nº 217/2024 da dorc/proplan/ufpe adesão ao pregão n° 13/2023 da uasg: 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 693,30. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 21.189.579/0001-52
- Processooficial
- 23076.074525/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693,30
- Valor globaloficial
- R$ 693,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 340 X 240 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 10 | R$ 32,67 | R$ 326,70 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ALFACIANOACRILATO E POLIMETACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA, PLÁSTICO, MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO | 30 | R$ 12,22 | R$ 366,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,30
- A liquidarcalculado
- R$ 693,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,30 · a liquidar R$ 693,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15006 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 693,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.074525/2024-48
valor global após o termo: R$ 693,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.