Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90323/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - PROCESSO: 23436.001090.2024-17 - AUTORIZAÇÃO Nº 21/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CCLP-…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BELARIAM SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.582.377/0001-08) para: dispensa eletrônica 90323/2024 - aquisição de mobiliário em geral - processo: 23436.001090.2024-17 - autorização nº 21/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante cclp-rgt - conforme artigo 75 inciso ii da le…. Valor global contratado: R$ 1.892,40. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- BELARIAM SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDACNPJ 52.582.377/0001-08
- Processooficial
- 23436.001090/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90323/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.892,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.892,40
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLAR | 4 | R$ 473,10 | R$ 1.892,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.892,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.892,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.892,40 · a liquidar R$ 1.892,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9700777 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.892,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001090.2024-17
valor global após o termo: R$ 1.892,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.