Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO (CRPI) DO IFRS CAMPUS IBIRU…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: empenho de despesa com contratação de bens de tecnologia da informação necessários ao atendimento do projeto centro de referência em pesquisa e inovação (crpi) do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades da…. Valor global contratado: R$ 1.077,12. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23366.000989/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.077,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.077,12
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 6 | R$ 98,99 | R$ 593,94 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 6 | R$ 80,53 | R$ 483,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.077,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.077,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.077,12 · a liquidar R$ 1.077,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1456/1 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000989/2024-93
valor global após o termo: R$ 1.077,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.