Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos

DISPENSA ELETRÔNICA 90523/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - PROCESSO: 23436.001268.2024-20 - AUTORIZAÇÃO Nº 22/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOL…

Name: Contrato 2024NE000075 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: dispensa eletrônica 90523/2024 - aquisição de equipamentos de tic - impressoras - processo: 23436.001268.2024-20 - autorização nº 22/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante ccl-rgt - conforme artigo 75 in…. Valor global contratado: R$ 4.184,40. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
Local da unidadeoficial: REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
Fornecedoroficial: VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
Processooficial: 23436.001268/2024-20
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90523/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.184,40
Valor globaloficial: R$ 4.184,40
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSORA 3D	2	R$ 2.092,20	R$ 4.184,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.184,40
A liquidarcalculado: R$ 4.184,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000075 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.184,40 · a liquidar R$ 4.184,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

107 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.184,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000075 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001268.2024-20
valor global após o termo: R$ 4.184,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVIVA A MAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 393976
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.