Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos
EEFFTO - DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - SECRETARIA LILIANE MORAIS AMARAL ROSANGELA GOMES DA MOTA DE SOUZA TEL: (31) 3409-4790 EMAIL: [email protected] [email protected]…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA (CNPJ 68.920.222/0001-66) para: eeffto - departamento de terapia ocupacional - secretaria liliane morais amaral rosangela gomes da mota de souza tel: (31) 3409-4790 email: [email protected] [email protected] [email protected] bruno gonzaga d…. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACACNPJ 68.920.222/0001-66
- Processooficial
- 23072.266367/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90343/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICAMATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICA, TIPO PLACA LISA, MATERIAL POLÍMEROTERMOPLÁSTICO, INDICAÇÃO P/ CONFECÇÃO DE IMOBILIZADOR, MODELO FLEXÍVEL,ESPESSURA CERCA DE 3,2 MM, DIMENSÃO CERCA DE 45 X 60 CM | 10 | R$ 375,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 3.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16378 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000291 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266367/2024-21
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.